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云南省农业科学院经济作物研究所2017年部门预算

日期:2017/11/25  点击:53 次

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即全部收入和支出均纳入预算管理,均反映在预算中,云南省农业科学院经济作物研究所收支均包含在部门预算中。

一、基本职能及主要工作

云南省农业科学院农业经济作物研究所,是云南省农业科学院直属的科技事业单位,从事资源收集、整理、评价和利用及生理生化、遗传规律研究;优质良种的引、育种;单项、多项或综合栽培技术研究。有5个部门组成:办公室(行政办公室、科管科、财务科)、马铃薯中心、油菜中心、麻类中心、特作中心。

2017年,我所将紧紧围绕我省高原特色农业发展,始终坚定不移地推动科技创新、成果转化工作,准确把握形势,主动谋求农科供给侧改革,紧紧抓住国家和省加大对科技创新投入的有利时机,超前谋划,科学布局,努力推动全所科技创新综合能力再上新台阶。

科技创新方面,2017年全所新增科技项目合同专项经费700万元,到位合同经费700万元;获省部级以上科技成果奖2项以上;审定、登记农(林)作物(植物)新品种4个;获得专利1项;发表核心期刊研究论文27篇,其中SCI、EI收录1篇;新增资源保存份数200份。

科技成果转化方面,增加完成科技成果示范应用面积210万亩,其中品种推广150万亩,千亩示范20万亩,百亩核心示范0.7万亩,新增产值10000万元;扶贫投入人均1000元,合作社服务3个,培训人数5000人次。新产品开发1项,知识产权转化1项,转让收入20万元;合作企业7家,合作收入50万元;技术服务收入100万元。

平台建设方面,一是建设好“农业部西南大麻科学观测实验站”、“农业部云贵高原马铃薯与油菜科学观测实验站”两个观测实验站;二是在云南省大麻、罂粟及制品检测鉴定中心申报取得了突破性进展东风前提下,进一步同省质监局相关部门沟通,争取尽早挂牌运行;三是做好国家马铃薯改良中心云南分中心的验收及其他相关工作,争取油菜寻甸基地完成40余亩土地租赁工作,进一步完善基地相应的基础科研条件。

二、部门预算编制情况

(一)2017年部门预算的指导思想

预算编制坚持与省级财力状况相适应,与单位履行行政职能及事业发展规划相协调;牢固树立过紧日子的思想,坚决贯彻落实中央“八项规定”,控制和压减一般性支出,优化财政支出结构,强化预算绩效管理,促进预算公开透明;坚持科学化、精细化管理,做到收入预算真实完整,基本支出准确规范,项目支出科学合理,不断提高部门预算编制质量和水平。

  (二)2017年部门预算的基本原则

1、量入为出,量力而行,确保法定支出要求,保障单位正常运转经费需求。

2、优化结构,集中财力办大事。保障所确定的中心工作(任务)的落实和重点支出需要,进一步优化支出结构。

3、厉行节约,注重绩效。除法定支出和政策性支出按有关比例和政策标准审核安排外,从严进行审核安排,大力压缩日常工作经费,从严控制一般性支出,严格控制压缩“三公”经费预算支出规模。明确项目支出预期绩效目标,提高财政资金使用效益。

4、科学精细,硬化约束。各项收支纳入部门预算统一管理,统筹安排,科学有效地提高财政资金使用效益。

   (三)2017年部门预算的编制方法

1、基础信息数据截止时间。基础信息管理系统数据截止时间为2016年10月31日,2017年省级部门预算相关经费根据此时间点的数据进行测算。
2、收入预算的编制。对财政拨款收入预算,按省财政厅核定的财政拨款控制数及预算科目编制;对其他各项收入预算,要参照历年收入情况和年度收入增减变动因素,按不同的收入来源分别测算编制。
3、支出预算的编制。支出预算分基本支出预算和项目支出预算,按照经费开支范围确定的支出科目和不同经费来源编列。
(1)基本支出预算的编制。对人员经费,根据编制内在职人数、离退休人数进行清理。对定额管理的公用经费,根据预算定额标准人员编制及车辆数占用情况进行编制,根据《云南省财政厅关于印发2013年云南省省级部门预算定额标准的通知》(云财预〔2012〕296号)进行复查。

(2)项目支出预算的编制。我所在编制项目支出预算时落实到具体项目,提前谋划,做实项目基础工作,编制、筛选上报了符合公共财政支持,且绩效好、质量高的项目。财政厅评审中心对我所部门申报的项目,进行入库评审量化评分。

(四)2017年部门预算总体思路

1、高度重视,加强领导,精心组织,成立由财务科室牵头、主要业务科室组成的编制小组,准确把握财政经济形势,结合本部门年度事业发展计划,认真做好本单位预算编制的各项工作。

2、科管科加强对专项资金申报的认真审核,项目要依据充分,符合政策导向,规范项目类别,合理设置项目名称。努力压缩经常性项目支出,为部门预算的公开,特别是“三公”经费预算公开做好前期准备。

3、进一步加大预算执行监控和跟踪问效力度,强化监督检查,促进预算编制和执行质量不断提高。逐步建立评价结果与预算安排有机结合机制,把评价结果作为下年度预算安排和资金分配的重要依据,提高项目预算管理水平。

4、按照财政部门统一的预算编制格式和规范的编制方法,认真做好预算数据填报工作,确保各项信息准确无误。按时完成,确保2017年部门预算编制工作任务顺利完成。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是云南省农业科学院经济作物研究所。部门在职人员编制74人,财政全供养74人;退休人员56人;在编实有车辆5辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年财务总收入1,875.68万元,其中:一般公共预算1,835.68万元,事业收入40万元。

2017年财政拨款收入1,835.68万元,其中:本年收入1,096.68万元,上年结转收入739.00万元。本年收入中,一般公共预算1,096.68万元(本级财力1,096.68万元)。

2017年支出预算总额为1,875.68万元,其中:本级财力安排的支出1,835.68万元(其中:基本支出1,096.68万元,占本级财力安排支出的59.74%;项目支出739.00万元,占本级财力安排支出的40.26%);事业收入安排的支出40.00万元(全部为基本支出)。

本级财力安排支出按功能科目分类,分别列有:

科学技术支出-应用研究-机构运行872.46万元,全部为基本支出,主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休2.97万元,全部为基本支出预算,用于离退休人员公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出137.44万元,全部为基本支出预算,用于省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.81万元,全部为基本支出预算,用于省级财政负担的住房公积金单位缴交部分支出。

本级财力支出按经济科目分类,分别列有:

工资福利支出837.90万元(其中:基本支出837.90万元)。

商品和服务支出86.17万元(其中:基本支出86.17万元)。

对个人和家庭的补助172.61万元(其中:基本支出172.61万元)。

(一)基本支出情况

2017年用于保障云南省农业科学院经济作物研究所正常运转的日常支出1,136.68万元,包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等工资福利支出1013.48万元,占基本支出的89.16%;办公经费、印刷费、水电费、车辆燃修费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)123.20万元,占基本支出的10.84%。2017年基本支出预算较上年575.46万元增加561.22万元,增加的主要原因是:为提高预算到位率,减少财政代编规模,省财政厅从2017年起,将原实行归口管理的住房公积金纳入部门预算,造成增量。按照省政府关于实施机关事业单位基本养老保险制度改革的有关要求,2017年由省级财政负担的基本养老保险费单位缴费部分按比例测算并列入部门预算,造成增量。我所在职人员工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成增量。

(二)项目支出情况

2017年用于保障单位完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出739.00万元,为上年结转经费,如差旅费、咨询费、培训费等开支。与上年对比新增项目支出减少100.00万元,变动幅度为100%,原因主要是2016年新增“云南省农业科学院高海拔马铃薯新品种及繁种基地改造项目”经费100.00万元,2017年无此类项目;2017年上年结转支出739.00万元,较上年36.00万元增加703.00万元,增加的原因主要是2016年我所申请的两个观测试验站经费于11月份到位,但还未开始建设,结转经费将在2017年建设期间支出。

五、名词解释

(一)部门基本支出预算:是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,按其性质分为人员经费和日常公用经费。

(二)部门项目支出预算:是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划,在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

(三)支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

(四)支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

行政事业单位编制部门收支预算时,主要使用政府收支分类科目中的支出功能分类科目和支出经济分类科目。

具体情况详见附件