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云南省农业科学院经济作物研究所2018年部门预算公开说明

日期:2018/02/28  点击:248 次
张灿芝 发布

第一部分 云南省农业科学院经济作物研究所2018年部门预算编制说明

第二部分 云南省农业科学院经济作物研究所2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、省本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

云南省农业科学院经济作物研究所2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

云南省农业科学院农业经济作物研究所,属云南省农业科学院直属的科技事业单位,从事资源收集、整理、评价和利用及生理生化、遗传规律研究;优质良种的引、育种;单项、多项或综合栽培技术研究。

(二)机构设置情况

云南省农业科学院经济作物研究所由5个部门组成:办公室(行政办公室、科管科、财务科)、马铃薯中心、油菜中心、麻类中心、特作中心。

(三)重点工作概述

2018年工作总体要求:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神、中央农村工作会议精神和省第十次党代会精神、省委十届四次全会精神,全面贯彻落实新发展理念,按照省委农村工作会议要求,紧紧围绕国家和省现代农业发展、农业供给侧结构性改革、高原特色农业和生物医药大健康重点产业发展、生态文明排头兵建设和农业“走出去”战略等总要求,紧紧围绕乡村振兴战略实施、创新驱动发展战略和创新型云南行动计划要求,全面贯彻落实院“十三五”规划和各项工作部署,持续推进“五大工程”,弘扬科学精神、铸就工匠精神,不忘初心、牢记使命,凝心聚力、真抓实干,为加快推进高原特色农业现代化提供有力科技支撑和引擎。

2018年主要工作目标:抢抓十三五发展机遇,以促进云南省优势经济作物发展为己任,深入调查了解产业发展存在问题,针对存在问题、提炼研究课题、与企业合作争取国家支持,解决存在问题,创造具有自主知识产权的成果。以国家、省产业技术体系、国家农作物改良中心、观测实验站、云南省工程技术中心为研究和成果转化的工作平台,开展国际、国内、省内科技合作,加强农科教、产学研结合,培养学科带头人、强化学科优势,建立永久科研基地,改善设施条件,实现装备现代化。以作物种类为主线,布局学科,在巩固育种优势的前提下,加强资源、栽培、加工和病虫害方面人才培养和科研力度,力争每个中心能够对本中心研究作物从田间到餐桌全方位支撑,解决产业发展中存在的技术难题,促进农民增收,企业增效。以市场为导向,依托自主知识产权成果开发,大力发展科技产业,优先发展生物种业,推动科技成果转化、改善职工待遇。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;非参公管理事业单位1个。截止201711月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制86人,其中:事业编制86人。在职实有73人,其中:财政全供养73人。

离退休人员59人,其中:退休59人。

三、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

 2018年部门财务总收入1,442.93万元,其中:一般公共预算1,412.93万元,事业收入30.00万元。

(二)财政拨款收入情况

 2018年部门财政拨款收入1,412.93万元,其中:本年收入1,377.51万元,上年结转收入35.42万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1,377.51万元(本级财力1,377.51万元)。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1,442.93万元。本级财力安排支出1,377.51万元,其中,基本支出1,277.51万元,项目支出100.00万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科学技术支出-应用研究-机构运行1,048.30万元,主要用于工资性支出947.78万元,社会保险缴费支出16.93万元,一般公用支出86.78万元,交通费9.58万元,福利费14.01万元,工会经费14.01万元,培训费6.00万元。

科学技术支出-应用研究-社会公益研究100.00万元,主要用于我单位科研试验基地建设。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休3.19万元,主要用于慰问退休职工费用。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出145.76万元,主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金80.26万元,主要用于缴纳在职职工住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出1,190.73万元(其中:基本支出1,190.73万元)

商品和服务支出115.18万元(其中:基本支出86.78万元,项目支出28.40万元)

资本性支出69.60万元(其中:项目支出69.60万元)

其他支出2.00万元(其中:项目支出2.00万元)

五、省对下专项转移支付情况

(一)列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位无省对下专项转移支付项目。

(二)与中央配套事项

我单位无中央配套事项。

(三)按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目8个,采购预算资金4.17万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出预算变动的主要原因

2018年在职人员正常职务、职称晋升增加人员经费,以及在职人员考核合格以上正常晋升薪级工资;省直事业单位增发改革性补贴,调整岗位工资,薪级工资,岗位工资,导致2018年基本支出预算较2017年增加。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2017年项目支出0万元,2018年项目支出100万元,变动增加100万元。

八、其他公开信息

(一)专业名词解释

1.部门基本支出预算:是指单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费支出和公用经费支出两部分。

2.部门项目支出预算:是指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

3.支出功能分类:主要根据政府职能分类,反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

4.支出经济分类:主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

5.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1)因公出国(境)费是指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2)公务用车购置及运行费是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3)公务接待费是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费安排

我单位不属于行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位),因此无机关运行经费。

(三)国有资产占用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此,将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算编制情况

云南省农业科学院经济作物研究所2018年财政拨款“三公”经费预算合计15.20万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行费支出9.60万元(其中公务用车购置费支出0万元,公务用车运行费支出9.60万元),公务接待费5.60万元。2018年“三公”经费预算数较2017年预算数减少0.20万元,减少的主要原因:

1.因公出国(境)费

因公出国(境)费预算数为零,与2017年预算数相比无增减变化。

2.公务用车购置及运行费

公务用车购置经费预算数为零,与2017年预算数相比无增减变化。

公务用车运行费预算数较2017年预算数减少0.1万元,主要原因是:我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,严格公务用车管理,严禁公车私用,特别是强化对公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的定点采购管理,以此降低车辆运行成本。

3.公务接待费

公务接待费预算数较2017年预算数减少0.1万元,主要原因是:我单位深入贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的各项措施,本着有利公务,务实勤俭、杜绝浪费的原则,加强公务接待管理,严格执行公务接待管理制度和开支标准,压缩节约公务接待费支出。