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云南省农业科学院经济作物研究所2017年度部门决算情况说明

日期:2018/08/21  点击:66 次
 

第一部  分全所概况

按照决算管理的相关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、主要职能

(一)主要职能

云南省农业科学院经济作物研究所,属云南省农业科学院直属的科技事业单位,从事资源收集、整理、评价和利用及生理生化、遗传规律研究;优质良种的引、育种;单项、多项或综合栽培技术研究。

(二)2017年度重点工作任务介绍

  1、科技创新助推省马铃薯种业跨越式发展,获“2016年云南省十大科技进展”

在云南省马铃薯种业重大专项的支持下,云南省农科院经作所等项目单位建立了多元化马铃薯优质种薯繁育平台,完善了马铃薯种薯繁育体系和质量保障体系,建立了云南省马铃薯核心种苗库,使云南省马铃薯种苗(薯)质量得到大幅提升,全省马铃薯原原种合格率由50%跃升到98%;加快了马铃薯新品种推广步伐,三年累计推广马铃薯新品种660万亩,增加产值15.8亿元,经济效益巨大;项目实施还带动了云南省马铃薯的机械化、标准化和规模化发展。

由我所牵头,云南农业大学参加,省内5家马铃薯种业公司实施,企业为主体,产学研结合,彰显了科技创新助推产业发展的“魔力”,获“2016年云南省十大科技进展”。

  2、油菜高产栽培、高油酸杂交制种等技术达到国内领先水平

(1)新品种云油杂15号创百亩连片高产。与楚雄州农科所合作在武定建设的油菜新品种云油杂15号百亩连片示范,经楚雄州科技局组织田间测产验收,132亩连片加权平均亩产334.04千克,属云南省直播油菜高产水平,达到国内早熟直播油菜同类生产先进水平。

(2)支撑我省创四项全国早熟油菜高产记录的油菜“三精”(精播育壮苗、精栽增密度、精管创高产)高产栽培技术创国内领先水平。与临沧市农业科学研究所等单位合作研发的油菜“三精”高产栽培技术,经云南省农业厅组织国内专家田间测产验收,累计完成集中展示面积2303亩,集成示范14.27万亩,增产增收效果显著,属一项处于国内领先水平的集成创新技术成果,可为国内相似生态区域油菜产业发展提供技术支撑。

(3)高油酸杂交油菜新品系E07HO27制种达到省内领先、国内同类研究先进水平。与德宏州农技推广中心合作实施的“高油酸杂交油菜新品系E07HO27制种”,经云南省农业厅组织田间测产验收,专家组认为通过创新机制、整合项目、探索出高油酸杂交油菜在我省1000米以下低海拨区高产配套制种技术,实现12亩全生育期148天、亩产155.3千克的制种产量,属省内领先、国内同类研究先进水平。

  3、油菜新品种及配套机械化生产技术在罗平示范成效显著

油菜新品种及配套机械化生产技术在罗平不同海拔、不同生态条件、不同栽培水平的山区、坝区和低热河谷区的10个乡镇、建设集成示范区21个,合计示范面积103757亩。经云南省农业厅组织国内专家田间测产验收,示范区带动全县杂交油菜生产面积达到20余万亩,使罗平县油菜品种杂交化率由不到10%提高到25%左右;花期延长7-10天,增加了旅游观赏时间和蜜蜂采花蜜花粉时间,促进了菜花旅游和蜂产业等相关产业的发展;含油量增加3-5个百分点,预计商品油菜籽的出油率可增加2-3个百分点,带动油脂加工企业增产增效;实现节本生产成本923.44万元,油菜籽增收1002.29万元(按预计市场价格4.20元/千克计算),累计新增产值1925.73万元,亩增产值185.60元,增产增收效果显著,并带动了旅游业、养蜂业、油脂加工业等相关产业增效,实现了一二三产业融合发展。

  4、国际引智项目有成果

“优质加工专用型马铃薯新品种示范推广”引智基地被命名为2017年度云南省引进国外智力成果示范推广基地,命名有效期为2017年9月至2022年8月。

  5、制度汇编增强内控管理

所党总支、行政高度重视制度的内部约束与控制作用,2017年重点梳理了十二五以来所内制定出台的各类制度、办法,经过为期四个月的梳理与编排,印发了《云南省农业科学院经济作物研究所十二五以来内控制度汇编》,形成全所各项事业全方位的内部控制网络,进一步强化科研管理的科学化和规范化,使工作开展有章可循、有据可依,提高了效率。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入云南省农业科学院经济作物研究所2017年度部门决算编报的单位共1个,为其他事业单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省农业科学院经济作物研究所2017年度末实有人员编制86人,全部为事业编制。截止2017年12月31日,全所在职在编实有事业人员75人(全部为非参公管理事业人员)。

离退休人员59人。其中:离休0人,退休59人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分2017年度部门决算表

(详见附件)
 

第三部分2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省农业科学院经济作物研究所2017年度总收入2,683.40万元。其中:财政拨款2,156.55万元,占总收入的80.55%;事业收入475.91万元,占总收入的17.78%;其他收入50.94万元,占总收入1.90%。

2017年全所收入2,683.40万元,较上年1,943.96万元增加739.44万元,增幅为38.04%,增加的主要原因是:

(一)全所获得的一般公共预算财政拨款收入较上年增加564.06万元;

(二)全所获得的事业较上年净增加138.62万元;

(三)全所取得的其他收入较上年增加36.76万元。

 

 

 

二、支出决算情况说明

    云南省农业科学院经济作物研究所2017年度支出合计2,555.33万元,其中:按支出性质分,基本支出1,219.61万元,占总支出的47.73%;项目支出1,335.72万元,占总支出的52.27%。

2017年全所支出2,555.33万元,较上年2,044.32万元增加511.01万元,增幅为25.00%。增加主要原因为:2017年新增西南农业大学观测试验站和农业部云贵高原马铃薯与油菜科学观测试验站两个观测试验站项目,经费为700.87万元,并于本年执行完毕。

 

(一)基本支出情况

    2017年度用于保障全所正常运转的日常支出1,219.61万元,较上年1,042.22万元增加177.39万元,造成基本支出较上年增加的主要原因是:

1.2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算;

2.全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

    基本支出中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出情况

    2017年度用于保障全所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,335.72万元。较上1,002.09万元增加333.63万元。造成项目支出较上年增加的主要原因是:我所严格按照《云南省省本级预算支出进度考核暂行办法》及《云南省人民政府办公厅关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》规定,采取切实有效措施,加快以前年度形成的结转及当年取得的各类经费预算执行进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

    云南省农业科学院经济作物研究所2017年度一般公共预算财政拨款支出2,170.96万元,占本年支出合计的84.96%,较上年1,772.62万元增加398.34万元。

1.2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1172.68万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的54.02%,较上年999.92万元增加175.76万元,造成一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加的主要原因是:

(1)2016年省财政厅按照《云南省省级基本支出预算管理暂行办法》(云财预〔2016〕180号)、《云南省省级预算单位基础信息管理暂行办法》(云财预〔2012〕294号)规定,根据我所每月报送的基础信息动态变更数据正常追加基本支出调整预算。

(2)全所在职人员正常工资进档晋级,以及部分职工晋升职务、职称,造成使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出增加。

2.2017年度一般公共预算财政拨款项目支出998.28万元,占本年一般公共预算财政拨款总支出的45.98%,较上年772.70万元增加225.58万元,造成一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少的主要原因是:全所获得的一般公共预算财政拨款安排的项目支出较上年增加225.58万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术支出1,204.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的55.48%。主要用于:

    “2060206专项基础科研”8.00万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

    “2060301机构运行”950.77万元,主要用于保障全所正常运转而发生的在职人员工资、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费及差旅费等支出。

    “2060402应用技术研究与开发”42.66万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

    “2060499其他技术研究与开发支出”25.00万元,主要用于2017年云南省科技计划(省本级)第一批、第二批项目经费支出。

    “2069999其他科学技术支出”78.00万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划中央补助资金等项目支出。

2.社会保障和就业支出132.73万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%。主要用于:

    “2080502事业单位离退休”2.97万元,主要用于全所离休人员工资及公用经费支出。

    “2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”123.34元,主要用于全所基本养老保险缴费支出。

    “2080506机关事业单位职业年金缴费支出”6.42元,主要用于全所职业年金缴费支出。

3.农林水支出744.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的34.30%,主要用于:

    “2130106科技转化与推广服务”744.62万元,主要用于2017年马铃薯、油菜、大麻试验站建设。

4.住房保障支出89.18万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.11%,主要用于:

    “2210201住房公积金”89.18万元,主要用于全所按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

    云南省农业科学院经济作物研究所2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.40万元,财政拨款支出决算为10.25万元,完成预算的66.56%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,年初无预算;公务用车购置及运行维护费支出决算为9.24万元,完成预算的95.26%;公务接待费支出决算为1.00万元,完成预算的17.54%。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数未大于预算数。

    2017年度“三公经费”支出总额为10.25万元,较上年减少5.89万元,具体为:本年因公出国(境)支出小计0元,比上年减少1.77万元。本年公务用车运行维护费小计9.24万元,比上年减少4.08万元, 本年公务接待费支出小计1.00元,比上年减少0.04万元。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算减少的主要原因是:我所自觉与党中央和省委省政府保持高度一致,坚决贯彻落实中央八项规定精神、加强党风廉政建设,始终高度重视严格控制“三公”经费管理,坚持厉行节约,反对奢侈浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

    2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出9.24万元,占90.15%;公务接待费支出1.00万元,占9.85%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.24万元。其中:

(1)公务用车购置支出0万元。

(2)公务用车运行维护支出9.24万元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障我所行政、科研工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.00万元。全部为国内接待费支出,共安排国内公务接待15批次,接待120人次。主要用于我所按照规定开支的各类公务接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

    机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。云南省农业科学院经济作物研究所为非参公管理事业单位,因此不存在机关运行经费。

(二)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,云南省农业科学院经济作物研究所资产原值4,018.99万元,其中,流动资产992.87万元,固定资产原值2,460.88万元(累计折旧1,250.90万元、固定资产净值1,209.98万元),对外投资0万元,在建工程565.24万元,无形资产原值0万元(累计摊销0万元、无形资产净值0万元)。

2017年资产总额净值2,768.09万元,较上年2,055.03万元增加713.06万元,其中2017年固定资产净值1,209.98万元,较上年1,041.37万元增加168.61万元。

2017年处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产56项,账面原值36.93万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

    我所自2014年1月1日起,根据财政部、科技部制定的《科学事业单位财务制度》规定,按照财政部《关于执行〈科学事业单位财务制度〉有关问题的通知》(财教〔2014〕10号)规定的固定资产折旧年限及无形资产摊销年限,采用平均年限法对各类固定资产计提折旧,对无形资产进行摊销。

国有资产占有使用情况表

填报说明:

    1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

    2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

(三)政府采购支出情况

云南省农业科学院经济作物研究所2017年度政府采购支出总额595.53万元。其中:货物412.12万元,工程176.41万元,服务7.00万元。

(四)相关口径说明

    1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

    3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。